北京市陈经纶中学新教育实验分校2022年预算
北京市陈经纶中学新教育实验分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市陈经纶中学新教育实验分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
北京市陈经纶中学新教育实验分校在编教职工97人；临时聘用教师0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本年度，学校试图回归教育原点，以人为本，在上年度“营造风清气正的氛围”的基础上，继续创设适应“双减”工作的、包涵使命文化、信任文化和主动文化的高效能校园文化，构建共同的话语体系，由教育管理转向教育治理，力求由内而外地改变师生员工的精神面貌，从而提升教育教学质量。 构建适应“双减”的使命文化、信任文化、主动文化，将控制型的教育管理转向引领和激活型的教育治理，坚定育人目标，引导师生员工主动发展。“双减”的推进不仅是对我国教育格局的重大调整，还将撬动教育观念大变革，使得教育由管理向治理转变。由控制转向引领和激活。 坚持党建引领，加强党对学校工作的全面领导，为“双减”工作提供有力保证。构建全校共同的话语体系：有计划地将“7个习惯”推广到学校管理的方方面面，包括教职员工、学生、家长和社区。“朝阳杯”教学基本功全员培训展示，促教学质量提升，抓住“双减”契机，新学期以“减”促“加”将“双减”纳入教职工师德师风考核、年度考核工作中。
二、收入预算说明
2022年收入预算3810.365485万元，比2021年3456.822273万元增加353.543212万元，增长10.23%。其中：本年财政拨款收入3742.159441万元，比2021年3404.2098万元增加337.949641万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金68.206044万元，比2021年52.612473万元增加15.593571万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3557.252577万元，占总支出预算93.36%，比2021年3230.45915万元增加326.793427万元，增长10.12%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算253.112908万元，比2021年226.363123万元增加26.749785万元，增长11.82%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市陈经纶中学新教育实验分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市陈经纶中学新教育实验分校部门政府采购预算总额91.76万元。其中：政府采购货物预算6.8万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算84.96万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市陈经纶中学新教育实验分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市陈经纶中学新教育实验分校填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词